::แผนปฏิบัติการ 53

ประเภทงบรายจ่าย	แหล่งค่าใช้จ่าย				ผู้รับผิดชอบ
ประเภทงบรายจ่าย	งปม.	อุดหนุน	เงินรายได้	รวม	ผู้รับผิดชอบ
1. งบบุคลากร	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน (อัตรา 64 อัตรา)	-	-	-	-	งานการเงิน
1.2 เงินประจำตำแหน่ง (อัตรา 5 อัตรา)	-	-	-	-	งานการเงิน
1.3 ค่าจ้างประจำ (อัตรา 24 อัตรา)	-	-	-	-	งานการเงิน
1.4 ค่าจ้างพนักงานราชการ	2,484,840	-	-	2,484,840	งานการเงิน
1.5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	2,790,000	2,790,000	งานการเงิน
2. งบดำเนินการ	(1,172,150)	(5,996,000)	(3,016,880)	(10,185,030)
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	80,000	80,000	นายนิวัตร ตระกูลสันติ
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	200,000	-	200,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	100,000	-	100,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	-	250,000	-	250,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.4 ค่าซ่อมแซมระบบประปา	-	120,000	-	120,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.5 ค่าซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	-	25,000	-	25,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.6 ค่าซ่อมแซมเครื่องทุนแรงฟาร์ม/แทรกเตอร์	-	100,000	80,000	180,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.7 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	-	50,000	50,000	100,000	นายวิรัช ช่วยกาญจน์
2.2.8 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ/ทำความเย็น	-	80,000	-	80,000	นายสุรเชษฐ์ ทองเพิ่ม
2.2.9 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ไปราชการ	-	600,000	200,000	800,000	งานการเงิน
2.2.10 เงินสมทบประกันสังคม	100,000	-	-	100,000	งานการเงิน
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
2.3.1 ค่าไฟฟ้า	-	600,000	300,000	900,000	งานการเงิน
2.3.2 ค่าโทรศัพท์	-	-	6,000	6,000	งานการเงิน
2.3.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	10,000	10,000	งานการเงิน
2.3.4 ค่าน้ำประปา	-	-	5,000	5,000	งานการเงิน
2.3.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	-	-	8,000	8,000	งานการเงิน
2.4 ค่าวัสดุ
2.4.1 ค่าวัสดุน้ำมันเซื้อเพลิง	600,000	-	300,000	900,000	งานการเงิน
2.4.2 ค่าวัสดุงานบ้าน	-	50,000	-	50,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
ฝ่ายวิชาการ
1. งานบริหารฝ่ายวิชาการ	-	20,000	-	20,000	รองนริศ แก้วสีนวล
2. นิเทศการเรียนการสอน	-	5,000	-	5,000	รองนริศ แก้วสีนวล
3. การเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	-	50,000	-	50,000	หัวหน้าคณะ
4. การเรียนการสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าคณะ
5. การเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าคณะ
6. การเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร	-	30,000	-	30,000	หัวหน้าคณะ
7. การเรียนการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	30,000	-	30,000	หัวหน้าคณะ
8. การเรียนการสอนแผนกวิชาประมง	-	40,000	-	40,000	หัวหน้าคณะ
9. การเรียนการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ	-	50,000	-	50,000	หัวหน้าคณะ
10. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	-	5,000	-	5,000	นายวิเชียร บัวชื่น
11. งานวัดผลและประเมินผล	-	30,000	-	30,000	นางสุจิรา สายนาค
12. งานวิทยบริการและห้องสมุด	-	70,000	-	70,000	นางกุลศานต์ เจริญสม
13. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	-	5,000	-	5,000	นางกัลยาญี ช่วยกาญจน์
14. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	-	5,000	-	5,000	นายอดิศัย ทองธวัช
15. งานสื่อการเรียนการสอน	-	10,000	-	10,000	นายพัฒนา ทุ่งโพธิ์ตระกูล
16. จัดทำสื่อการเรียนการสอนแผนกวิชาประมง	-	5,000	-	5,000	นางสาวยุวดี อุ้ยดำ
17. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	-	3,000	-	3,000	นายอดิศัย ทองธวัช
18. อศ.กช.	342,000	-	-	342,000	นายอดิศัย ทองธวัช
19. บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	-	13,000	-	13,000	นางสุกัญญา พลวิก
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1. บริหารงานฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา	-	20,000	-	20,000	รองไพบูลย์ ด่านสกุล
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2.1 กิจกรรมวันสำคัญ	-	20,000	-	20,000	นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย
2.2 กิจกรรม อกท.ระดับหน่วย/ภาค/ชาติ	-	400,000	-	400,000	นายประสิทธิ์ สุวรรณา
2.3 กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ	-	60,000	-	60,000	นายพัฒนา ทุ่งโพธิ์ตระกูล
2.4 กิจกรรม ลูกเสือวิสามัญ	-	5,000	-	5,000	นายสุริยา ลิบน้อย
2.5 การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด	-	3,000	-	3,000	นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย
2.6 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1	-	5,000	-	5,000	นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย
3. งานครูที่ปรึกษา	-	3,000	-	3,000	นายทำนูน บุญยารุณ
4. งานปกครอง	-	3,000	-	3,000	นายสำราญ นาคเกลี้ยง
5. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.1 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	-	4,000	-	4,000	นางอรุณี บัวอินทร์
5.2 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน	-	-	20,000	20,000	นางอรุณี บัวอินทร์
5.3 ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา	-	5,000	-	5,000	นางอรุณี บัวอินทร์
5.4 ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	-	800	-	800	นางอรุณี บัวอินทร์
6. โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต	-	1,200,000	-	1,200,000	นางประทุม ไกรรอด
7. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา	-	10,000	-	10,000	นางประทุม ไกรรอด
8. โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ	-	-	5,000	5,000	นายอดิศัย ทองธวัช
8.2 โครงการชีววิถีตามแนวพระราชดำริ	-	-	5,000	5,000	นายวิระ จันทนุพงศ์
8.3 โครงการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น	130,150	-	-	130,150	นายสุนทร บูรณ์พงษ์ทอง
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1. บริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร					รองนิวัตร ตระกูลสันติ
2. งานบริหารทั่วไป	-	18,000	-	18,000	นางปราณี ตั้งเกียรติกำจาย
3. งานบุคลากร	-	-	10,000	10,000	นางสุกัญญา พลวิก
4. งานการเงิน	-	-	10,000	10,000	นางคณิศร ชูชื่น
5. งานบัญชี	-	-	15,000	15,000	นางกันต์กมล ช่างวาด
6. งานพัสดุ	-	-	20,000	20,000	นายปราโมทย์ สหายรักษ์
7. งานอาคารสถานที่					นายชัยพร ถูกต้อง
7.1 ซ่อมแซมคอกแพะและปรับปรุงโรงเรือน	-	-	20,000	20,000	นายเฉลิม นิลจันทร์
7.2 ปรับปรุงตู้ฟักไข่และโรงฟักไข	-	6,800	-	6,800	นายนิพนธ์ เดชะผล
7.3 ซ่อมแซมปรับปรุงปูกระเบื้องบ่อเพาะพันธุ์ปลาสวงาม	-	-	20,000	20,000	นางประทุม ไกรรอด
7.4 ปรับปรุงคันบ่อดิน	-	-	50,000	50,000	นางสาวยุวดี อุ้ยดำ
7.5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร2-204 และ ร2-205	-	200,000	-	200,000	นายกำพล โพธิ์ถาวร
7.6 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ	-	100,000	-	100,000	นางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์
7.7 ปรับปรุงอาคารหอประชุมสัมนา เอนกประสงค์ และศูนย์วิทยบริการ	-	-	16,000	16,000	นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย
7.8 ต่อเติมหลังคาและพื้นซีเมนต์สำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ (แผนกวิชาประมง)	-	-	22,080	22,080	นางสาวยุวดี อุ้ยดำ
8. งานประชาสัมพันธ์	-	-	20,000	20,000	นางสายใจ ตระกูลสันติ
9. งานเอกสารการพิมพ์	-	200,000	50,000	250,000	นางปราณี ตั้งเกียรติกำจาย
10. อบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	40,000	40,000	นางสุกัญญา พลวิก
11. งานทะเบียน	-	35,000	-	35,000	นางอัญชลี รักขาว
12. จัดทำป้ายแผนกวิชาบริหารธุรกิจ	-	-	30,000	30,000	นางกันต์กมล ช่างวาด
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	-	-	10,000	10,000	รองวัฒนา ตั้งพินิจกุล
2. งานแผนงบประมาณ	-	-	15,000	15,000	นางปิยนาถ จิตคงสง
3. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	10,000	10,000	นางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์
4. งานความร่วมมือและบริการชุมชน	-	-	8,000	8,000	นายอภิชาติ พิกุลทอง
5. งานงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5.1 งานวิจัยและพัฒนา	-	-	30,000	30,000	นางสาววนิดา ศรีอินทร์
5.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	-	-	30,000	30,000	นายสุรเชษฐ์ ทองเพิ่ม
6. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	-	11,400	-	11,400	นางธิดารัตน์ เทพรัตน์
7. งานฟาร์ม
7.1 งานฟาร์ม โครงการแผนกวิชาพืชศาสตร์
7.1.1 ยางพารา	-	-	500,000	500,000	นายภิญโญ จางบัว
7.1.2 ปาล์มน้ำมัน	-	-	100,000	100,000	นายสมพร สองเมืองสุข
7.1.3 ไม้ประดับ	-	-	25,000	25,000	นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย
7.1.4 ไม้ดอก	-	-	15,000	15,000	นางอาภรณ์ ด่านสกุล
7.1.5 พืชสมุนไพร	-	-	10,400	10,400	นางมณฑา ลิมปิยประพันธ์
7.1.6 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	-	-	8,400	8,400	นายสุทัศน์ ลิมปิยประพันธ์
7.1.7 การปลูกพืชไร้ดิน	-	-	100,000	100,000	นางรัตนา บุญเกื้อสงค์
7.1.8 ขยายพันธุ์ไม้ประดับ	-	-	10,000	10,000	นายจีรศักดิ์ คงสง
7.1.9 เพาะเมล็ดสะตอในเรือนเพาะขยายพันธุ์พืช	-	-	10,000	10,000	นายบุรุษ จริยพงศ์
7.1.10 เห็ด	-	-	30,000	30,000	นายวิระ จันทนุพงศ์
7.2 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาสัตวศาสตร์
7.2.1 สุกร	-	500,000	335,000	835,000	นาพนม วิทอนโถง
7.2.2 ไก่ไข่	-	200,000	100,000	300,000	นายวิเชียร บัวชื่น
7.2.3 เลี้ยงไก่ไข่ทดแทน	-	150,000	-	150,000	นายวิเชียร บัวชื่น
7.2.4 โคเนื้อ	-	10,000	-	10,000	นายสำราญ นาคเกลี้ยง
7.2.5 ไก่พื้นเมือง	-	100,000	100,000	200,000	นายไสว,นายนิพนธ์,นายวิเชียร
7.2.6 อนุรักษ์การเลี้ยงสัตว์ปีก	-	-	15,000	15,000	นายบุญยเดช บัญเกื้อสงค์
7.3 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาประมง
7.3.1 ไรแดง	-	-	50,000	50,000	นางสุชารัตน์ หนูแก้ว
7.3.2 ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ	-	-	10,000	10,000	นางประทุม ไกรรอด
7.3.3 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	100,000	100,000	200,000	นางสาวยุวดี อุ้ยดำ
7.4 งานฟาร์ม/โครงการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7.4.1 ผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี	-	-	3,000	3,000	นางมัณฑนา เจริญสม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (งปม.)	-	-	-	-
3.2 ค่าครุภัณฑ์ (เงินรายได้)	-	-	526,500	526,500
3.3 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดูงานภายในภายนอกประเทศ
- ทัศนศึกษาบุคลากร	-	-	100,000	100,000
- พัฒนาผู้บริหาร	-	-	100,000	100,000
5.2 รายจ่ายอื่น ๆ (งบสำรองจ่ายฉุกเฉิน)	-	-	500,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	3,656,990	5,996,000	7,033,380	16,686,370